Pola faktury w szablonie HTML

Pola dostępne w szablonie HTML wydruku faktury. Zasady ogólne (składnia, instrukcje warunkowe, własny szablon) opisano na stronie Szablony HTML wydruków.

Faktura jest obiektem głównym szablonu, więc pola wstawia się bez przedrostka:

<% Numer %>
<% DateToStr(DataWystawienia) %>
<% CurrToStrF(DoZaplaty) %> <% WalutaStr %>

Numer, daty, rodzaj dokumentu

Pola nagłówka faktury: numer, tytuł dokumentu, daty (wystawienia, sprzedaży, terminu płatności), oznaczenia duplikatu i anulowania oraz podpisy. W szablonie wstawiasz je bez prefiksu, np. <% Numer %>, a daty formatujesz funkcją DateToStr, np. <% DateToStr(DataWystawienia) %>.

Pole	Opis	Uwagi
Numer	Pełny numer faktury drukowany w nagłówku dokumentu
NumerKolejny	Kolejny numer w serii, na podstawie którego zbudowano pełny numer	Liczba; zwykle nie drukuje się jej — na wydruku używaj pola Numer
TypFakturyStr	Gotowy tytuł dokumentu, np. Faktura zaliczkowa korygująca	Pole wyliczane (tylko do odczytu): gotowy, złożony tekst — uwzględnia typ, korektę, fakturę końcową i język wydruku
TypFaktury	Typ dokumentu: zwykła, zaliczkowa, proforma, RR, rozliczeniowa, uproszczona	Wartość kodowa, nie tekst do druku — do nagłówka używaj TypFakturyStr; przydatna w warunkach <% if %>
OpisRodzajuFaktury	Zbiorczy opis adnotacji: metoda kasowa, odwrotne obciążenie, marża, MPP	Pole wyliczane (tylko do odczytu), gotowy złożony tekst zakończony kropką; przeznaczone dla szablonów XLSX — szablon HTML drukuje te adnotacje samodzielnie
DataWystawienia	Data wystawienia faktury
Miejscowosc	Miejsce (miejscowość) wystawienia faktury
DataSprzedazy	Data dostawy towaru lub wykonania usługi
BrakDatySprzedazy	Znacznik: daty sprzedaży nie podano, nie drukuj jej	Wartość tak/nie — używaj w warunku <% if %>, nie wstawiaj bezpośrednio
OkresSprzedazyOd	Początek okresu świadczenia usług, drukowany zamiast daty sprzedaży
OkresSprzedazyDo	Koniec okresu świadczenia usług, drukowany zamiast daty sprzedaży
FormaPlatnosciTerminPlatnosciData	Termin płatności — data wyliczona z liczby dni terminu	Pozostałe pola formy płatności opisano w grupie dotyczącej płatności
BrakDatyTerminuPlatnosci	Znacznik: faktura bez podanego terminu płatności	Wartość tak/nie — używaj w warunku, aby ukryć wiersz z terminem
Duplikat	Znacznik: wydruk jest duplikatem faktury	Wartość tak/nie; zwykle przełącza nagłówek dat na dane duplikatu
DataWystawieniaDuplikatu	Data wystawienia duplikatu faktury
FakturaUproszczona	Znacznik faktury uproszczonej (paragon z numerem NIP)	W praktyce ustawiane przy imporcie z KSeF (rodzaj UPR)
Anulowana	Znacznik: faktura została anulowana	Wartość tak/nie — przydatna do nadruku adnotacji ANULOWANA
DataAnulowania	Data anulowania faktury
FakturaCykliczna	Znacznik: faktura pochodzi z serii wystawianej cyklicznie	Wartość tak/nie
Jezyk	Język wydruku faktury zapisany jako kod, np. pl, en	Standardowe szablony przełączają teksty atrybutami lang w HTML, a nie tym polem
Szablon	Nazwa pliku szablonu wydruku; pusta oznacza szablon domyślny
PodpisyWidoczne	Znacznik: drukuj miejsca na podpisy pod fakturą	Wartość tak/nie — steruje blokiem z osobami wystawiającą i odbierającą
OsobaWystawiajaca	Osoba uprawniona do wystawienia faktury, drukowana nad podpisem
OsobaOdbierajaca	Osoba uprawniona do odbioru faktury, drukowana nad podpisem

Kwoty, waluta, płatność

Pola kwotowe i rozliczeniowe faktury: sumy netto/VAT/brutto (w walucie i w PLN), waluta i kurs, forma oraz termin płatności, rachunek do zapłaty, zaliczki i stan rozliczenia. Uwaga: kwoty zapisane w tych polach są sumami całej faktury; rozbicie na stawki VAT i tabele podsumowań na wydruku pobiera się z osobnego obiektu Podsumowania (patrz gotowy szablon faktura_1.html).

Pole	Opis	Uwagi
WalutaStr	Symbol waluty faktury, np. PLN, EUR	pole tylko do odczytu, pobierane ze słownika walut
KursWaluty	Kurs waluty: ile PLN za jednostkę waluty
DataKursuWaluty	Data kursu użytego do przeliczenia na PLN
WartoscNetto	Suma wartości netto pozycji, w walucie faktury	wyliczane z pozycji; dla korekt pozycje przed korektą są odejmowane
WartoscVAT	Suma kwot VAT pozycji, w walucie faktury	wyliczane z pozycji
WartoscBrutto	Suma wartości brutto pozycji, w walucie faktury	wyliczane z pozycji
WartoscNettoPLN	Suma wartości netto pozycji przeliczona na PLN	wyliczane po kursie KursWaluty
WartoscVATPLN	Suma kwot VAT pozycji przeliczona na PLN	wyliczane po kursie KursWaluty
WartoscBruttoPLN	Suma wartości brutto pozycji przeliczona na PLN	wyliczane po kursie KursWaluty
Suma	Kwota należności ogółem brutto, w walucie faktury	wyliczane; dla zaliczkowej suma zaliczek, dla końcowej suma po uwzględnieniu zaliczek
SumaNetto	Kwota należności ogółem netto, w walucie faktury	wyliczane, jak Suma tylko netto
SumaPLN	Kwota należności ogółem brutto w PLN	wyliczane
SumaNettoPLN	Kwota należności ogółem netto w PLN	wyliczane
SumaPlatnosci	Łączna kwota zarejestrowanych wpłat, w walucie faktury	wyliczane z pozycji płatności
SumaPlatnosciPLN	Łączna kwota zarejestrowanych wpłat w PLN	wyliczane z pozycji płatności
DoZaplaty	Kwota pozostała do zapłaty brutto, w walucie faktury	wyliczane: należność minus wpłaty; wartość ujemna oznacza nadpłatę do zwrotu
DoZaplatyPLN	Kwota pozostała do zapłaty brutto w PLN	wyliczane
Zaplacone	Znacznik: faktura opłacona w całości
DataZaplaty	Data pełnej zapłaty faktury
FormaPlatnosciNazwa	Nazwa formy płatności po polsku, np. przelew	na wydruku wielojęzycznym używa się funkcji FormaPlatnosciNazwaJezykaFaktury()
FormaPlatnosciTerminPlatnosciData	Termin płatności — konkretna data zapłaty	wyliczana z liczby dni terminu
BrakDatyTerminuPlatnosci	Znacznik: faktura bez podanego terminu płatności	gdy ustawiony, w szablonie pomija się blok terminu płatności
FormaPlatnosciTermin	Znacznik: forma płatności przewiduje termin płatności
FormaPlatnosciTerminLiczbaDni	Liczba dni (lub innych jednostek) terminu płatności
FormaPlatnosciJednostka	Jednostka terminu płatności, gdy inna niż dni
FormaPlatnosciZdarzeniePoczatkowe	Zdarzenie, od którego liczony jest termin płatności
FormaPlatnosciZaplacone	Znacznik: forma płatności oznacza zapłatę z góry	typowo gotówka, karta, pobranie
UkryjPozycjePlatnosci	Znacznik: nie drukuj tabeli rozliczenia płatności
SprzedawcaBankNumerRachunku	Nazwa banku i numer konta do zapłaty	gotowy, złożony tekst: SprzedawcaBank + ', ' + SprzedawcaNrKonta
SprzedawcaBank	Nazwa banku sprzedawcy
SprzedawcaNrKonta	Numer rachunku bankowego do zapłaty
SprzedawcaBankSWIFT	Kod SWIFT/BIC banku, do przelewów zagranicznych
SprzedawcaOpisRachunku	Dodatkowy opis rachunku bankowego sprzedawcy
PlatnoscPodzielona	Znacznik: obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP)	w szablonie drukuje się adnotację „Mechanizm podzielonej płatności”
DataZaliczki	Data otrzymania zaliczki na fakturze zaliczkowej
ZaliczkaSumaNetto	Kwota netto zaliczki, w walucie faktury
ZaliczkaSumaVAT	Kwota VAT zaliczki, w walucie faktury
ZaliczkaSumaBrutto	Kwota brutto zaliczki, w walucie faktury
ZaliczkaSumaNettoPLN	Kwota netto zaliczki przeliczona na PLN
ZaliczkaSumaVATPLN	Kwota VAT zaliczki przeliczona na PLN
ZaliczkaSumaBruttoPLN	Kwota brutto zaliczki przeliczona na PLN
ZaliczkaPrzedKorekta	Kwota zapłaty zaliczki sprzed korekty, brutto	dotyczy tylko korekt faktur zaliczkowych i końcowych
ZaliczkaKursWalutyPrzedKoreka	Kurs waluty zaliczki sprzed korekty	nazwa pola zawiera literówkę „Koreka” — wpisz dokładnie tak
FakturyZaliczkoweSumaNetto	Suma netto wcześniejszych faktur zaliczkowych, w walucie	wyliczane, wypełniane tylko dla faktury końcowej
FakturyZaliczkoweSumaBrutto	Suma brutto wcześniejszych faktur zaliczkowych, w walucie	wyliczane, tylko faktura końcowa
FakturyZaliczkoweSumaNettoPLN	Suma netto wcześniejszych faktur zaliczkowych w PLN	wyliczane, tylko faktura końcowa
FakturyZaliczkoweSumaBruttoPLN	Suma brutto wcześniejszych faktur zaliczkowych w PLN	wyliczane, tylko faktura końcowa

Strony transakcji (sprzedawca, nabywca, odbiorca, płatnik)

Dane każdej strony transakcji mają ten sam, regularny zestaw pól, różniący się tylko przedrostkiem: Sprzedawca (wystawca faktury), Nabywca (główny nabywca), Nabywca2 (drugi nabywca — drukowany tylko gdy jest wypełniony), Odbiorca (odbiorca towaru/usługi) oraz Platnik (podmiot regulujący płatność). Poniższa tabela pokazuje wspólny wzorzec na przykładzie przedrostka Sprzedawca — wystarczy podmienić przedrostek, aby uzyskać to samo pole dla innej strony, np. NabywcaMiejscowosc, Nabywca2Kod, OdbiorcaEmail, PlatnikNumerVAT. Na końcu tabeli wypisane są pola, które występują wyłącznie dla sprzedawcy (bank, rachunek, KRS, REGON, BDO) albo wyłącznie dla pozostałych stron.

Pole	Opis	Uwagi
SprzedawcaNazwa	Pełna nazwa (firma) strony transakcji	Wzorzec wspólny: NabywcaNazwa, Nabywca2Nazwa, OdbiorcaNazwa, PlatnikNazwa
SprzedawcaImie	Pierwsze imię, gdy strona jest osobą fizyczną
SprzedawcaNazwisko	Nazwisko, gdy strona jest osobą fizyczną
SprzedawcaOsobaFizyczna	Znacznik: strona jest osobą fizyczną	Wartość logiczna — używać w warunku <% if ... %>, nie do druku
SprzedawcaNumerVAT	NIP lub zagraniczny numer VAT z kodem kraju
SprzedawcaPESEL	PESEL — drukowany zamiast NIP przy osobie fizycznej
SprzedawcaEORI	Numer EORI dla obrotu celnego
SprzedawcaUlica	Nazwa ulicy z adresu strony
SprzedawcaNrNieruchomosci	Numer budynku (domu)
SprzedawcaNrLokalu	Numer lokalu, jeśli podany
SprzedawcaKod	Kod pocztowy
SprzedawcaPoczta	Miejscowość urzędu pocztowego (poczta)
SprzedawcaMiejscowosc	Miejscowość siedziby lub zamieszkania
SprzedawcaKraj	Nazwa kraju, np. Niemcy	Dla adresów krajowych zwykle puste lub „Polska”
SprzedawcaKodKraju	Dwuliterowy kod kraju adresu, np. PL	To kod adresu, nie prefiks z numeru VAT
SprzedawcaAdresL1	Pierwsza linia adresu z faktury elektronicznej	Wypełnione głównie dla faktur zaimportowanych z KSeF
SprzedawcaAdresL2	Druga linia adresu z faktury elektronicznej	Wypełnione głównie dla faktur zaimportowanych z KSeF
SprzedawcaGLN	Numer lokalizacyjny GLN podmiotu
SprzedawcaTelefon	Numer telefonu strony
SprzedawcaEmail	Adres e-mail strony
SprzedawcaAdres	Cały adres sprzedawcy w jednej linii	Gotowy, złożony tekst (RO): ulica, numer, kod, poczta, miejscowość i kraj; pole dostępne tylko dla sprzedawcy
SprzedawcaKontakt	Telefon, e-mail i WWW w jednej linii	Gotowy, złożony tekst (RO), części rozdzielone myślnikami; pole dostępne tylko dla sprzedawcy
SprzedawcaNumerVATEU	Numer VAT UE sprzedawcy z prefiksem kraju	Tylko sprzedawca; często puste — zwykle wystarcza SprzedawcaNumerVAT
SprzedawcaPelnaNazwa	Pełna nazwa sprzedawcy do stopki faktury	Tylko sprzedawca
SprzedawcaWWW	Adres strony internetowej sprzedawcy	Tylko sprzedawca; wchodzi też w skład SprzedawcaKontakt
SprzedawcaBank	Nazwa banku sprzedawcy	Tylko sprzedawca
SprzedawcaNrKonta	Numer rachunku bankowego do zapłaty	Tylko sprzedawca
SprzedawcaBankNumerRachunku	Nazwa banku i numer rachunku razem	Gotowy, złożony tekst (RO): SprzedawcaBank + „, ” + SprzedawcaNrKonta; tylko sprzedawca
SprzedawcaBankSWIFT	Kod SWIFT/BIC banku sprzedawcy	Tylko sprzedawca; przydatny przy płatnościach zagranicznych
SprzedawcaOpisRachunku	Opis rachunku bankowego, np. rachunek walutowy	Tylko sprzedawca
SprzedawcaNumerKRS	Numer KRS sprzedawcy	Tylko sprzedawca
SprzedawcaNumerREGON	Numer REGON sprzedawcy	Tylko sprzedawca
SprzedawcaNumerBDO	Numer BDO sprzedawcy (rejestr odpadów)	Tylko sprzedawca
NabywcaNrKlienta	Numer (symbol) klienta w kartotece kontrahentów	Brak odpowiednika dla sprzedawcy; analogicznie Nabywca2NrKlienta, OdbiorcaNrKlienta, PlatnikNrKlienta
Nabywca2Udzial	Udział drugiego nabywcy w transakcji	Występuje wyłącznie dla drugiego nabywcy
OdbiorcaNIP	Sam NIP odbiorcy, bez kodu kraju	Wyliczany (RO); analogicznie PlatnikNIP — dla sprzedawcy i nabywcy używaj pola NumerVAT

KSeF, korekta, pozostałe

Pola dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur, danych faktury korygowanej, adnotacji i oznaczeń wymaganych na fakturze oraz informacji dodatkowych (zamówienie, umowa, transport, uwagi, podpisy). Wstawiasz je bez prefiksu, np. <% LinkWeryfikacyjny %>.

Pole	Opis	Uwagi
KSEF_NumerKSeFDokumentu	Numer nadany fakturze w KSeF (36 znaków)	pusty do czasu odebrania UPO — warto drukować warunkowo
KSEF_NumerFaktury	Numer faktury zapisany w KSeF	pobierany z UPO, zwykle zgodny z polem Numer
KSEF_Wyslano	Czy podjęto wysyłkę faktury do KSeF	znacznik tak/nie — do warunkowego druku bloku KSeF
KSEF_KodStatusu_Description	Słowny opis statusu wysyłki do KSeF	raczej na wydruki robocze niż na fakturę dla klienta
KSEF_NazwaPodmiotuPrzyjmujacego	Nazwa urzędu przyjmującego e-fakturę	z UPO
KSEF_DataPrzeslaniaDokumentu	Data i godzina przesłania faktury do KSeF
KSEF_DataPrzyjeciaDokumentu	Data przyjęcia dokumentu przez system KSeF
KSEF_DataNadaniaNumeruKSeF	Data nadania numeru KSeF
KSEF_DataWystawienia	Data wystawienia odczytana z UPO	na wydruku zwykle używa się zwykłej DataWystawienia
LinkWeryfikacyjny	Adres do weryfikacji faktury w KSeF	pole wyliczane; drukowane jako klikalny odnośnik w stopce
QR1	Kod QR z linkiem do podglądu faktury	obraz binarny — w szablonie wstawiany funkcją pomocniczą, nie wprost
QR2	Drugi kod QR dla faktury wystawionej offline	obraz binarny; obecny tylko do czasu wysyłki do KSeF
Korekta	Czy dokument jest fakturą korygującą	znacznik tak/nie — steruje drukiem całego bloku korekty
PrzyczynaKorekty	Opisowa przyczyna wystawienia korekty
NumerFakturyKorygowanej	Numer korygowanej faktury pierwotnej
DataWystawieniaFakturyKorygowanej	Data wystawienia faktury pierwotnej
NumerKSeFFakturyKorygowanej	Numer KSeF korygowanej faktury pierwotnej
NumerFakturyKorygowany	Błędny numer faktury sprzed korekty numeru	wypełniane dla korekt pobranych z KSeF
NrFaKorygowany	Poprawny numer faktury korygowanej po korekcie numeru
OkresFaKorygowanej	Okres korekty przy upuście lub obniżce ceny	używane, gdy korekta nie wskazuje jednej faktury pierwotnej
TypKorektyVAT	Okres ujęcia korekty w ewidencji VAT	wartość słownikowa KSeF, nie gotowy tekst do druku
TypFakturyStr	Nazwa rodzaju dokumentu, np. Faktura VAT	gotowy tekst, w języku faktury; uwzględnia korektę
OpisRodzajuFaktury	Wszystkie adnotacje faktury w jednym zdaniu	gotowy, złożony tekst (metoda kasowa, marża, MPP, FP itd.)
OznaczeniaVAT	Symbole GTU i procedur oddzielone przecinkami	gotowy, złożony tekst z pól GTU_* i ODP_*
MetodaKasowa	Adnotacja: rozliczenie metodą kasową	znacznik tak/nie
Samofakturowanie	Adnotacja: fakturę wystawił nabywca	znacznik tak/nie
OdwrotneObciazenie	Adnotacja: odwrotne obciążenie	znacznik tak/nie
PlatnoscPodzielona	Adnotacja: mechanizm podzielonej płatności (MPP)	znacznik tak/nie
WDT	Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów	znacznik tak/nie
Eksport	Eksport towarów poza Unię Europejską	znacznik tak/nie
NP	Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu w kraju	znacznik tak/nie
NPUE	Sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu, usługi w UE	znacznik tak/nie
Marza	Faktura w procedurze VAT marża	znacznik tak/nie; rodzaj marży w polach poniżej
MarzaTurystyka	Procedura marży dla biur podróży	znacznik tak/nie
MarzaTowaryUzywane	Procedura marży dla towarów używanych	znacznik tak/nie
MarzaDzielaSztuki	Procedura marży dla dzieł sztuki	znacznik tak/nie
MarzaPrzedmiotyKolekcjonerskieAntyki	Procedura marży: przedmioty kolekcjonerskie i antyki	znacznik tak/nie
RodzajTowaruUzywanego	Opis rodzaju towaru używanego przy marży
FakturaDoParagonu	Faktura wystawiona do paragonu (oznaczenie FP)	znacznik tak/nie
FakturaUproszczona	Faktura uproszczona (paragon z NIP)	znacznik tak/nie; głównie dla faktur pobranych z KSeF
TransakcjaTrojstronna	Transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej	znacznik tak/nie
NoweSrodkiTransportu	Na fakturze występują nowe środki transportu	znacznik tak/nie
NoweSrodkiTransportu_DokumentWywozu	Dołączono dokument wywozu nowego środka transportu	znacznik tak/nie
ZwrotAkcyzy	Adnotacja dla rolników o zwrocie akcyzy	znacznik tak/nie; dotyczy oleju napędowego
ODP_TP	Oznaczenie TP — powiązania między stronami	znacznik tak/nie; pełną listę oznaczeń daje OznaczeniaVAT
IPBOX	Faktura zawiera pozycje objęte IP BOX	znacznik tak/nie
Anulowana	Faktura została anulowana	znacznik tak/nie; przydatny do nadruku ANULOWANO
DataAnulowania	Data anulowania faktury
PodstawaZwolnieniaVAT	Podstawa zwolnienia z VAT — przepis ustawy
PodstawaZwolnieniaVATDyrektywaUE	Podstawa zwolnienia z VAT — przepis dyrektywy UE
PodstawaZwolnieniaVATInne	Podstawa zwolnienia z VAT — inna podstawa prawna
NrZamowienia	Numer zamówienia, którego dotyczy faktura
DataZamowienia	Data zamówienia
NrUmowy	Numer umowy, której dotyczy faktura
DataUmowy	Data zawarcia umowy
WarunkiDostawy	Warunki dostawy, np. reguła Incoterms
SrodekTransportu	Opis środka transportu dostarczającego towar
DataDopuszczeniaSrodkaTransportu	Data dopuszczenia pojazdu do użytku
PrzebiegPojazdu	Przebieg pojazdu w kilometrach
LiczbaGodzinRoboczychUzywania	Liczba godzin roboczych używania pojazdu lub maszyny
DokumentMagazynowyNumer	Numer dokumentu magazynowego wystawionego do faktury
Uwagi	Dowolne uwagi drukowane pod tabelą pozycji	może zawierać wiele wierszy — w szablonie zwykle przez FormatHTML
OsobaWystawiajaca	Imię i nazwisko osoby wystawiającej fakturę	drukowane przy miejscu na podpis
OsobaOdbierajaca	Imię i nazwisko osoby odbierającej fakturę	drukowane przy miejscu na podpis
PodpisyWidoczne	Czy drukować miejsca na podpisy	znacznik tak/nie

Pozycje faktury

Pozycji nie wstawia się przez <% %> — wiersz tabeli oznacza się atrybutem data-klasa, a komórki atrybutem data-pole:

<tr data-klasa="TPozycjaFaktury">
  <td data-pole="#NumerKolejny"></td>
  <td data-pole="Nazwa"></td>
  <td data-pole="WartoscBrutto" class="currency"></td>
</tr>

Pole	Opis	Uwagi
Pozycja	numer porządkowy pozycji zapisany w dokumencie	lp. w szablonach drukuje się zwykle licznikiem wiersza, nie tym polem
DataSprzedazy	data dostawy lub wykonania dla tej pozycji	wypełniane tylko gdy pozycje mają różne daty
Nazwa	nazwa towaru lub usługi, po polsku
Nazwa_EN	nazwa towaru lub usługi po angielsku
Nazwa_DE	nazwa towaru lub usługi po niemiecku
Nazwa_ES	nazwa towaru lub usługi po hiszpańsku
Nazwa_IT	nazwa towaru lub usługi po włosku
Nazwa_FR	nazwa towaru lub usługi po francusku
Indeks	własny indeks lub symbol katalogowy towaru
GTIN	kod kreskowy towaru GTIN/EAN
PKWiU	symbol klasyfikacji PKWiU towaru lub usługi
CN	kod nomenklatury scalonej CN towaru
PKOB	symbol klasyfikacji obiektów budowlanych PKOB
JednostkaMiary	jednostka miary pozycji, np. szt., godz., kg
Ilosc	ilość sprzedanego towaru lub usługi
DodatkoweInfo	dodatkowy opis doklejany do pozycji faktury
CenaNetto	cena jednostkowa netto przed rabatem	waluta faktury; do 8 miejsc po przecinku
CenaVAT	kwota VAT zawarta w cenie jednostkowej, przed rabatem	wyliczana ze stawki VAT; waluta faktury
CenaBrutto	cena jednostkowa brutto przed rabatem	waluta faktury
Rabat	rabat na pozycji wyrażony w procentach
CenaNettoPoRabacie	cena jednostkowa netto po uwzględnieniu rabatu	pole wyliczane; waluta faktury
CenaVATPoRabacie	kwota VAT w cenie jednostkowej po rabacie	pole wyliczane; waluta faktury
CenaBruttoPoRabacie	cena jednostkowa brutto po uwzględnieniu rabatu	pole wyliczane; waluta faktury
KwotaOpustowObnizek	kwota opustów lub obniżek nieujętych w cenie jednostkowej	wymóg FA(2); zwykle puste
WartoscNetto	wartość netto pozycji: ilość razy cena po rabacie	pole wyliczane; waluta faktury
VAT	kwota podatku VAT dla tej pozycji	pole wyliczane; waluta faktury
WartoscBrutto	wartość brutto pozycji: netto plus VAT	pole wyliczane; waluta faktury
StawkaVAT	stawka VAT jako liczba procentowa, np. 23	do obliczeń; na wydruku lepiej użyć StawkaVATStr
StawkaVATStr	stawka VAT jako tekst, np. 23%, zw, np	gotowy tekst do wydruku w kolumnie stawki
StawkaVAT_OSS	stawka VAT kraju konsumpcji dla procedury OSS	zastępuje stawkę krajową na fakturach OSS
StawkaRyczaltu	stawka ryczałtu ewidencjonowanego przypisana do pozycji	dane podatkowe sprzedawcy, rzadko drukowane
KwotaAkcyzy	kwota akcyzy zawarta w cenie pozycji	waluta faktury; pole wymagane przez FA(2)
CenaNabycia	cena nabycia towaru, podstawa wyliczenia marży	waluta faktury; służy procedurze marży, zwykle nie drukowana
KursWaluty	kurs waluty dla tej pozycji, do przeliczenia VAT	osobny kurs pozycji, gdy różni się od kursu faktury
LiczVATOdWartosciBrutto	czy VAT liczony jest od kwoty brutto	gdy tak, w kolumnach cen sensowniej pokazać brutto
Usluga	czy pozycja jest usługą, a nie towarem
Korekta	czy wiersz przedstawia stan po korekcie	zwykle zamiast tego filtruje się listy PozycjeKorekta / PozycjeNieKorekta
PlatnoscPodzielona	czy pozycja objęta obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności	dotyczy towarów z załącznika 15 do ustawy
NowySrodekTransportu	czy pozycja dotyczy nowego środka transportu
IPBOX	czy pozycja jest uwzględniana w rozliczeniu IP BOX
GTU_01	oznaczenie GTU_01: dostawa napojów alkoholowych
GTU_02	oznaczenie GTU_02: paliwa z art. 103 ust. 5aa
GTU_03	oznaczenie GTU_03: oleje opałowe i smarowe
GTU_04	oznaczenie GTU_04: wyroby tytoniowe, susz, płyny do e-papierosów
GTU_05	oznaczenie GTU_05: odpady z załącznika 15
GTU_06	oznaczenie GTU_06: urządzenia elektroniczne, części i materiały
GTU_07	oznaczenie GTU_07: pojazdy i części samochodowe
GTU_08	oznaczenie GTU_08: metale szlachetne i nieszlachetne
GTU_09	oznaczenie GTU_09: leki i wyroby medyczne
GTU_10	oznaczenie GTU_10: budynki, budowle i grunty
GTU_11	oznaczenie GTU_11: uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12	oznaczenie GTU_12: usługi niematerialne, doradcze, księgowe, prawne
GTU_13	oznaczenie GTU_13: usługi transportowe i magazynowe
ODP_SW	procedura SW: sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
ODP_EE	procedura EE: usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne
ODP_WSTO_EE	procedura WSTO_EE: wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość
ODP_IED	procedura IED: dostawa ułatwiana przez interfejs elektroniczny
ODP_TP	procedura TP: istniejące powiązania między nabywcą a sprzedawcą
ODP_TT_WNT	procedura TT_WNT: nabycie w transakcji trójstronnej uproszczonej
ODP_TT_D	procedura TT_D: dostawa w transakcji trójstronnej uproszczonej
ODP_MR_T	procedura MR_T: usługi turystyki opodatkowane marżą
ODP_MR_UZ	procedura MR_UZ: marża na towarach używanych, dziełach sztuki
ODP_I_42	procedura I_42: dostawa wewnątrzwspólnotowa po imporcie, procedura celna 42
ODP_I_63	procedura I_63: dostawa wewnątrzwspólnotowa po imporcie, procedura celna 63
ODP_B_SPV	procedura B_SPV: transfer bonu jednego przeznaczenia
ODP_B_SPV_DOSTAWA	procedura B_SPV_DOSTAWA: dostawa rozliczana bonem jednego przeznaczenia
ODP_B_MPV_PROWIZJA	procedura B_MPV_PROWIZJA: prowizja od bonu różnego przeznaczenia

Podsumowania VAT i kontekst raportu

Obiekt Podsumowania to wyliczone dla faktury zestawienie: listy pozycji, faktury zaliczkowe oraz przełączniki decydujące, które kolumny i sekcje mają się w ogóle wydrukować (np. <% if Podsumowania.JestRabat %>). Obiekt Raport opisuje sam wydruk — przydaje się, gdy jednym poleceniem drukujesz wiele dokumentów naraz (np. <% if Raport.PierwszyObiekt %>).

Pole	Opis	Uwagi
Faktura	faktura, dla której wyliczono to podsumowanie	ten sam dokument co obiekt główny wydruku (bez prefiksu)
Pozycje	lista pozycji faktury objętych podsumowaniem	lista do przejścia w pętli, nie pojedyncza wartość
FakturyZaliczkowe	wcześniejsze faktury zaliczkowe wystawione do tej faktury	lista faktur; w szablonie używana jako data-object-list
PodsumowaniaFakturZaliczkowych	osobne podsumowanie każdej z faktur zaliczkowych	lista obiektów tego samego typu co Podsumowania
BledneWalutyZaliczek	zaliczki wystawiono w innej walucie niż faktura	sygnał, że sumowanie zaliczek nie ma sensu — warto wydrukować ostrzeżenie
TylkoPozycjeIPBOX	podsumowanie liczy wyłącznie pozycje oznaczone IP BOX	ustawienie obliczeń, a nie treść do wydruku
LiczbaPozycji	liczba pozycji faktury wliczonych do podsumowania	wyliczana przy przeliczaniu podsumowania
JestRabat	w którejkolwiek pozycji podano rabat	typowo warunek pokazania kolumny rabatu (RO)
JestIndeks	w pozycjach występuje indeks towaru	fałsz również wtedy, gdy klient wyłączył drukowanie indeksu (RO)
JestPKWiU	w pozycjach występuje symbol PKWiU	warunek pokazania kolumny PKWiU (RO)
JestPKOB	w pozycjach występuje symbol PKOB	warunek pokazania kolumny PKOB (RO)
JestGTIN	w pozycjach występuje kod GTIN	warunek pokazania kolumny GTIN (RO)
JestCN	w pozycjach występuje kod CN	warunek pokazania kolumny CN (RO)
JestJakikolwiekSymbol	podano jakikolwiek symbol towaru lub usługi	zbiorczy warunek na wspólną kolumnę symboli (RO)
ListaSymboli	nazwy występujących symboli, po przecinku	gotowy, złożony tekst, np. "indeks,gtin,pkwiu," (RO)
MaPlatnosci	do faktury dopisano jakiekolwiek płatności	RO
MaPlatnosciFakturaKoncowa	są płatności w całym rozliczeniu faktury końcowej	obejmuje płatności do zaliczkowych, końcowej i korekt (RO)
DrukowaniePlatnosciWylaczone	sekcja płatności ma być pominięta na wydruku	składane z ustawień faktury, kontrahenta i programu (RO)
NiePokazujKPKW	kontrahent nie życzy sobie wykazu dokumentów KP/KW	ustawienie pobrane z kartoteki kontrahenta (RO)
WylaczDrukowanieStatusuPlatnosci	nie drukuj informacji o zapłacie i pozostałej kwocie	ustawienie kontrahenta (RO)
WylaczDrukowanieOznaczenVAT	nie drukuj oznaczeń VAT (GTU, procedury) przy pozycjach	ustawienie kontrahenta (RO)
WylaczDrukowanieIndeksu	nie drukuj indeksu towaru w pozycjach	ustawienie kontrahenta (RO)
FakturaZaliczkowa	dokument jest fakturą zaliczkową
FakturaKoncowa	dokument jest fakturą końcową rozliczającą zaliczki
FakturaKoncowaKorygujaca	dokument jest korektą faktury końcowej
StawkaRyczaltuTowary	domyślna stawka ryczałtu dla towarów, w procentach	stosowana, gdy pozycja nie ma własnej stawki
StawkaRyczaltuUslugi	domyślna stawka ryczałtu dla usług, w procentach	stosowana, gdy pozycja nie ma własnej stawki
WieleObiektow	wydruk obejmuje więcej niż jeden dokument	obiekt Raport: Raport.WieleObiektow; przydatne do tytułu strony
PierwszyObiekt	drukowany dokument jest pierwszy w kolejce	obiekt Raport; pod tym warunkiem wypisuje się nagłówek HTML i style
OstatniObiekt	drukowany dokument jest ostatni w kolejce	obiekt Raport; steruje wymuszaniem podziału strony i zamknięciem dokumentu
LiczbaObiektow	łączna liczba dokumentów w tym wydruku	obiekt Raport
NumerObiektu	numer kolejny bieżącego dokumentu w wydruku	obiekt Raport; liczony od zera do LiczbaObiektow minus jeden