Numer VAT zagranicznego nabywcy, opis zapisu z tej faktury i ostrzeżenia przy zaksięgowanym odpisie
Numer VAT kontrahenta z Unii trafia do e-faktury razem z literami — dotąd zostawały z niego same cyfry. Opis zapisu w księdze powstaje z tej faktury, która jest właśnie księgowana, a nie z poprzedniego dokumentu tego samego dostawcy: przy większej liczbie pozycji program bierze do trzech najdroższych, z progiem wartości, żeby drobiazgi nie zaśmiecały opisu. W karcie środka trwałego znów działają ostrzeżenia przy odpisie już zaksięgowanym — dotąd dawało się go skasować bez pytania. Do tego schemat księgowania z formą płatności, znikający podgląd faktury, odświeżanie okna edycyjnego z niezapisanymi zmianami, wydruk przy niedostępnej drukarce i podsumowanie ryczałtu bez tabeli przychodów.
Opublikowano
Wydanie o rzeczach, które kończyły się komunikatem o błędzie albo po cichu robiły coś innego, niż widać było na ekranie: obcięty numer VAT w wysłanej e-fakturze, opis w księdze przepisany z poprzedniego dokumentu i zabezpieczenia w karcie środka trwałego, które nie odzywały się wcale.
Numer VAT zagranicznego nabywcy w e-fakturze bez obcięcia
Przy wystawianiu faktury do KSeF dla kontrahenta z Unii program zapisywał w dokumencie sam ciąg cyfr. Litery, które są normalną częścią zagranicznego numeru podatkowego — holenderski kończy się na przykład na „B01" — po prostu znikały, a numer w wysłanej e-fakturze nie zgadzał się z numerem kontrahenta.
Numer trafia teraz do dokumentu w takiej postaci, w jakiej figuruje u kontrahenta, razem z literami. Faktur już wysłanych zmiana nie dotyczy — jeżeli któraś poszła z obciętym numerem, trzeba ją skorygować zwykłą drogą.
Karta środka trwałego: ostrzeżenia przy zaksięgowanym odpisie znów działają
W karcie środka trwałego odpisy amortyzacyjne i zmiany wartości można dopisywać i kasować wprost w tabeli. Zabezpieczenia, które miały przy tym pilnować odpisów już zaksięgowanych, nie odzywały się wcale: taki odpis dawało się skasować albo zmienić mu kwotę bez jednego pytania. Zapis w księdze zostawał wtedy bez pokrycia w ewidencji i nic o tym nie mówiło.
Teraz kasowanie zaksięgowanego odpisu jest blokowane, a zmiana jego kwoty wymaga potwierdzenia. Przejrzeliśmy przy okazji ewidencje prowadzone w programie i nie znaleźliśmy śladu, żeby usterka zdążyła komuś namieszać w danych.
Opis zapisu w księdze bierze się z tej faktury, a nie z poprzedniej
Faktury z kilkoma pozycjami trafiały do księgi z opisem przepisanym z wcześniejszego dokumentu tego samego kontrahenta. Ten sam tekst powtarzał się przy kolejnych fakturach, choć dotyczyły zupełnie innych zakupów, a przy wielu dokumentach od jednego dostawcy księga przestawała cokolwiek mówić o ich treści.
Opis powstaje teraz z tej faktury, która jest właśnie księgowana. Przy fakturze z czterema i więcej pozycjami program bierze do trzech najdroższych i wypisuje ich nazwy po przecinku. Kolejna pozycja wchodzi do opisu tylko wtedy, gdy jest warta co najmniej jedną czwartą tej najdroższej:
- 900 zł / 20 zł / 15 zł — do opisu wchodzi tylko pierwsza pozycja,
- 900 zł / 300 zł / 50 zł — dwie pierwsze,
- 300 zł / 300 zł / 300 zł — wszystkie trzy.
Dzięki temu faktura z jedną drogą rzeczą i kilkoma drobiazgami dostaje w opisie tę jedną rzecz, a nie wyliczankę. Faktury z trzema pozycjami i mniej opisują się tak jak dotychczas, a opisów już wpisanych do księgi zmiana nie rusza.
Schemat księgowania z formą płatności znów księguje
Jeżeli w schemacie księgowania dla ksiąg rachunkowych ustawiono formę płatności, zastosowanie takiego schematu kończyło się komunikatem o nieznalezionym polu i dokument nie księgował się w ogóle. Schematy bez tej opcji działały normalnie, więc usterka trafiała wyłącznie w tych, którzy formę płatności skonfigurowali — i trafiała w nie za każdym razem.
Podgląd faktury nie znika już po odświeżeniu listy
Panel z podglądem e-faktury potrafił zwinąć się sam, gdy lista odświeżyła się w tle — także wtedy, gdy nic się na niej nie zmieniło. Przycisk Szczegóły zostawał przy tym wciśnięty, a podgląd wracał dopiero po kliknięciu innego wiersza.
Odświeżenie okna edycyjnego nie potyka się o niezapisane zmiany
Odśwież na wstążce okna edycyjnego kończyło się błędem, gdy w oknie czekały zmiany jeszcze niezapisane do bazy — na przykład zaraz po przypisaniu faktur do płatności. Komunikat wracał przy każdej kolejnej próbie.
Program pomija teraz odświeżanie tych fragmentów, w których siedzi Twoja praca — są świeższe niż to, co ma baza, więc przeładowanie tylko by je skasowało. Resztę okna odświeża normalnie i po wszystkim mówi, czego nie ruszył.
Wydruk wytrzymuje niedostępną drukarkę i błędny numer strony
Dwie sytuacje, w których okno wydruku zamykało się z błędem:
- drukarka niedostępna — wyłączona, poza siecią, usunięta ze stanowiska. Zamiast spokojnego komunikatu zamykało się całe okno wydruku, a niekiedy przerywał się również dokument drukowany właśnie w tle;
- numer strony spoza dokumentu — po zmianie drukarki dokument przelicza się na inną liczbę stron. Jeżeli po takim przeliczeniu Drukuj bieżącą stronę wskazywało stronę, której już nie ma, albo w zakresie stron wpisano ręcznie za duży numer, wydruk kończył się błędem.
W pierwszym przypadku program wraca teraz do ustawień domyślnych i mówi wprost, że nie udało się otworzyć dokumentu na drukarce. W drugim pomija strony, których w dokumencie nie ma, i drukuje te, które istnieją.
Podsumowanie ryczałtu wysyła się także bez tabeli przychodów
Wiadomość z miesięcznym podsumowaniem dla klienta na ryczałcie kończyła się błędem szablonu, gdy w danym miesiącu nie było czego pokazać w tabeli przychodów ryczałtowych. Wiadomość nie wychodziła wtedy wcale — ani z tabelą, ani bez niej.
Teraz sekcja po prostu się nie pojawia, a reszta podsumowania wysyła się normalnie. Tak samo zachowuje się od pewnego czasu podsumowanie dla podatkowej księgi.